会计自查整改报告(收集5篇)

会计自查整改报告篇1

一、*市*区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）听取和审议区人民政府（以下简称区政府）提交的下列审计工作报告：

（一）区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告；

（二）绩效审计工作报告；

（三）依法应当听取和审议的其他审计工作报告。

二、在区人大常委会会议举行前，区政府应当提前二十个工作日向区人大常委会提交审计工作报告。由区人大常委会财政经济工作委员会（以下简称区人大财经工委）对区政府提交的审计工作报告进行初步审查，并向区人大常委会提交初审报告。

区人大财经工委在进行初步审查时，可以就审计报告中的相关问题采取听证会、专家咨询会、委托社会专业机构等形式进行调查，也可以组织人大代表或财经工委委员对有关问题进行专门调查。

三、区人大常委会对审计工作报告和相关议题进行专题审议，提出审议意见。对违反财经法律、法规、规章的行为，情节严重的，应当作出有关决议，

责成区政府及其有关部门依法依规追究相关责任人的责任，并立即采取措施进行整改。

四、区政府及其有关部门应当根据区人大常委会的审议意见或者有关决议，按照下列要求，切实做好整改工作。

（一）明确整改责任。区政府应当全面部署整改工作，提出整改工作方案，对涉及重大体制和跨部门的问题，由区政府负责整改；对区政府有关部门存在的问题，由区政府分管负责人督促其整改；对区政府有关部门所属单位存在的问题，由区政府有关部门的主要负责人督促其整改。

（二）落实整改措施。被审计单位应当执行审计决定，落实审计报告，采取有效措施立即进行整改。

（三）完善相关制度。对审计决定和审计报告中指出的问题，有关部门在进行整改的同时应当查找原因，改进管理，建立健全内控制度，强化自我约束机制。

五、区政府及其有关部门应当根据区人大常委会的审议意见或者有关决议，在四个月内向区人大常委会报告处理和整改情况，报告的形式由区人大常委会主任会议确定。

对区政府及其有关部门存在问题的整改情况由区长或者其委托的副区长报告；对区政府有关部门所属单位存在问题的整改情况由区政府有关部门主要负责人报告；审计机关移送监察机关或者司法机关的涉嫌违法犯罪问题的处理情况，由监察机关或者司法机关主要负责人报告。

六、区政府及其有关部门向区人大常委会所作出的整改情况报告应当包括下列主要内容：

（一）审计查出问题的整改情况；

（二）责任人的处理情况；

（三）尚未处理和整改的情况以及原因；

（四）结合整改工作所提出的制度和措施等。

七、审计工作报告、区人大常委会的审议意见或者有关决议，应当在区人大常委会会议结束后的十日内向本级人民代表大会代表通报并向社会公布。

八、区人大常委会根据需要，采取下列方式对区政府及其有关部门落实审议意见或者有关决议的工作进行监督：

（一）组织人大代表对相关工作进行检查或者调查；

（二）由区人大财经工委负责督促审计机关跟踪落实整改情况，或者组织听取有关部门的处理和整改情况的专题报告，并提出意见。

（三）将区政府及其有关部门落实审议意见或者有关决议的工作情况向社会公布。

会计自查整改报告篇2

---近年来石河子市人大常委会加强财政预算监督的做法

李雪云李勇锋

审查和批准政府财政预算，并监督其执行情况，是宪法和法律赋予地方各级人大及其常委会的一项重要职权。石河子市人大常委会认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持把对财政预算的审查监督放在重要位置，努力改进财政预算监督的方式，重点抓了以下几个方面的工作，在依法加强财政监督工作方面，取得了较好的效果。

一、加强制度建设，发挥聘用委员作用，提高预算监督水平。抓规章制度建设，使预算监督制度化、规范化。为了加强财政预算监督，规范预算行为，根据《宪法》、《预算法》和《监督法》的有关规定，市人大常委会结合本地财政改革的现状和审查监督预算的需要，从建立、健全预算审查监督制度出发，经过多次修改和完善，制定了《石河子市人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》，提交市人大常委会会议审议通过后执行，为市人大常委会审查和批准财政预算提供了制度保障。认真做好聘请财经工委委员的工作。为适应工作的需要，克服财经工委人员少的困难，我们从石河子大学、审计局、统计局、经委、国税局和地税局等有关单位挑选了10位熟悉财政经济工作的专家、学者来担任兼职委员，由市人大常委会会议审议通过，颁发任命书。为规范委员工作，市人大常委会制定了委员工作职责。为加强管理充分发挥工委委员作用，我们对工委委员进行分工，明确各自的职责。人代会中及闭会期间，工委委员参与对财政预算执行、预算调整、决算的监督，市人大常委会组织部分人大代表对涉及经济方面的法律、法规进行检查、视察，对人民群众反映涉及经济方面的热点和难点问题开展调查时，充分发挥财经工委委员的专业特长及参谋、助手作用，财经工委委员积极参与，认真对待，使其执法检查、视察、调研有深度、力度，提高了监督水平和质量。

二、提前介入，把好预算草案初审关。按照预算法的规定，财政预算由人民代表大会审查批准。由于代表大会会期短，而预算编制专业性又较强，代表们很难在一两天内了解预算编制过程和预算的各项收支的安排是否合理，因而审议往往难以深入，审查批准大都是程序性的。近年来，我市人大常委会为改变这种状况，给代表大会审查批准预算做好准备和提供服务。首先要求市财政部门每月以书面形式向市人大常委会报告预算收支执行情况，分析掌握预算执行的进度及存在的问题。并参加市政府及有关部门的会议，及时了解有关信息。其次在市人民代表大会召开一个月前，要求财政部门将编制预算草案提交财经工委。再次是财经工委及时召开会议，对预算草案进行初审，重点审查预算草案是否符合预算法律法规，是否符合我市国民经济和社会发展计划，审查重点支出项目，如：教育、科技、卫生和社会保障资金的安排是否合理增长。审查预算收支是否平衡，是否安排赤字预算。在此基础上，形成对预算草案的初审意见和建议，转交财政部门对预算草案进行修改，力求使政府编制的预算草案更为科学、更切合实际。

三、加强对预算调整的监督，严防“先斩后奏”。对预算调整进行审查时，要求市财政部门在人大常委会举行会议前十天,将预算调整方案及有关详细材料报送人大常委会财经工委进行初查,要求预算调整方案列明调整的原因、项目、数额和实现调整方案的措施，审查财政部门是否依照预算法的规定先报批预算调整方案后再进行预算调整，杜绝已形成支出事实后再报批预算调整的现象。财经工委将预算调整审查报告提交人大常委会主任会议研究后,提请人大常委会进行审议。我市预算调整一般都在每年10月份进行，市人大常委会在听取市财政部门关于预算调整情况报告后，根据财经工委的审查报告进行审议批准。

会计自查整改报告篇3

根据市委学习实践活动领导小组的统一部署和要求，在市学习实践活动第三检查指导组的指导下，局党组按照实施方案的要求，精心组织、认真谋划、有序推进，准确把握征求意见、找准问题、分析原因、明确方向等关键环节，认真组织召开党组民主生活会、撰写和讨论领导班子分析检查报告和开展群众评议等三个步骤，着力解决实际问题，取得了预期成效。现将分析检查阶段工作情况总结如下：

一、基本情况

深入学习实践科学发展观活动开展以来，我们坚持把学习实践活动作为当前首要的政治任务，严格按照市委的部署和要求，认真做好集中学习、深化思想认识的各项工作，确保学习实践活动扎实深入开展。进入分析检查阶段以来，我们及时召开转段动员会、民主恳谈会、支部组织生活会、领导班子专题民主生活会、群众评议会，广泛征求党员、群众对我局在发展过程中存在的问题和意见，针对影响和制约统计事业发展的突出问题和群众最关心、最直接、最现实的热点问题进行具体分析，形成我局贯彻落实科学发展观分析检查报告。

二、主要做法

6月17日我局在市学习实践活动检查指导组的参与下，专门召开了局领导班子专题民主生活会。领导班子民主生活会的召开，旨在进一步查找领导班子在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，查找党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，查找统计工作中存在的问题和差距，通过发扬民主，集思广益，形成了领导班子分析检查报告，提出了整改措施。

1、精心组织，充分做好民主生活会前的各项准备工作。民主生活会前，按照学习实践活动方案的要求，认真做好班子成员之间、班子成员与干部职工之间的谈心活动，摸清和掌握广大干部职工的思想动态。通过召开座谈会、民主恳谈会、发放征求意见表和网上征求意见等多种方式和渠道，广泛征求意见建议，为开好民主生活会做了充分准备。

2、广泛征求意见，查找统计工作中存在的突出问题。分析检查阶段一开始，我们就将征求意见作为做好分析检查阶段工作的关键，采取积极措施，将征求意见贯穿于整个分析检查阶段始终，在专题民主生活会、分析检查报告和群众评议三个环节都广泛听取了各方面意见建议。一是充分发扬民主，坚持走群众路线。采取发放征求意见表、召开征求意见座谈会、网上征求意见、个别走访等多种方式，广泛深入地征求有关部门、服务对象等各方面、各层次的意见。二是领导带头征求意见。局领导班子在召开专题民主生活会前，就统计部门的发展思路、工作措施、工作效率等方面存在的突出问题，以及党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题也广泛征求了意见。三是认真梳理汇总，查找突出问题。对征求到的意见和建议我们及时进行了认真的梳理汇总，逐条分析，并向每位领导班子成员进行反馈。

3、紧扣科学发展主题，认真开好支部组织生活会和领导班子专题民主生活会。在广泛征求意见的基础上，我们及时召开了支部组织生活会和领导班子民主生活会。一是认真撰写民主生活会发言材料。会议召开前，领导班子成员及党员干部都能紧密联系思想实际、工作实际以及自己的本职工作任务，并按照贯彻落实科学发展观总体要求，分析存在的问题和不足，认真撰写了发言提纲，提出了整改计划和今后努力方向。二是及时召开“两会”，确保会议质量。在广泛征求意见、积极撰写发言材料、多层次开展交流谈心的基础上，及时召开支部组织生活会和领导班子专题民主生活会。会上，大家以解放思想、实事求是，充分发扬理论联系实际、批评与自我批评的优良传统，畅谈学习实践科学发展观的体会，认真查找突出问题，深刻剖析主客观原因特别是主观原因，明确了今后的努力方向，达到了进一步解放思想、增进团结、共同提高的目的，为形成高质量的分析检查报告奠定了坚实基础

4、深入分析检查，严把分析检查报告的质量关。分析检查报告是学习实践活动的重要成果。根据广泛征求到的意见和建议，局领导班子专门对意见和建议进行了认真分析和深入研究，有针对性地剖析主客观原因，通过认真撰写、反复研究、修改完善，形成了有针对性、高质量的分析检查报告。一是把握撰写分析检查报告的总体要求。按照市委学习实践活动的统一要求，分析检查报告基本做到了“五个讲清楚”。二是在分析检查报告初稿形成后，进一步征求相关部门和基层的意见和建议，并通过“政讯通”的形式征求党员干部和普通群众的意见，为修改和完善分析检查报告充实了丰富内容。三是按照市委学习实践活动领导小组和指导检查组的要求，及时召开分析检查报告的群众评议会，就分析检查报告初稿进行了专题讨论，并对分析检查报告提出了具体的修改意见和建议，以保证分析检查报告的质量及后期的整改效果。会上，参评人员以无记名填写评议表方式进行评议，在群众评议中，大家一致认为分析检查报告经过广泛征求意见、多次修改，符合部门实际，并客观公正地反映了部门开展学习实践活动的情况、存在的问题及原因，并针对性地提出了整改的措施。

三、存在的问题

总的来看，分析检查阶段的各项任务已基本完成，为深入开展下一阶段的学习实践活动打下了良好的思想和理论基础。但还存在一些不足和薄弱环节，主要是：个别党员对分析检查环节的认识还不够深刻、不够到位，分析问题的自觉性和主动性还有待于增强；在联系思想和工作实际解决具体问题上力度还不够大，学习实践的质量和效果还有待于进一步提高；在具体组织实施、不断把学习实践活动引向深入上也还有需要加强和改进等。这都需要我们下一步的学习实践活动中，引起高度重视，采取有效措施，认真加以解决。共2页,当前第1页1

四、下步打算

第三阶段是集中时间、集中力量进行整改的阶段，我们将严格活动方案的要求，扎扎实实地抓好每个环节、做好每项工作，确保整改落实取得实效。我们将着力抓好以下工作。

一是继续加强学习。重点学习有关科学发展观的重要论述、党的十七大报告、十七届三中全会精神和省、滁州市及市委领导有关讲话精神。同时组织学习有关统计法规和统计知识。

二是制定整改落实方案。整改落实方案要以分析检查报告为依据，结合统计工作实际，注重可操作性，明确整改落实的目标、方式和时限要求，明确整改落实的具体措施和职责任务。整改落实方案制定后，采取适当方式公布，做出公开承诺；整改落实的情况及时通报，接受党员和群众的监督。

会计自查整改报告篇4

1、明确岗位责任，加强工作计划管理，提高业务管理标准，规避各类风险，积极营造良好氛围，打造高效财务团队。

（1）结合上级公司下发的《2016年财务重点工作》及本公司年度工作任务、部门目标责任书等编制了本公司《2016年度财经重点工作》，对上级公司下达的2016年财务重点工作进行了分解，细化了本公司全年各项财务工作，明确了责任岗位及完成时间，作为全年财务工作的指导。

（2）每月参加月度财经例会，对月度执行过程中存在的问题及时进行反馈，并将会议布置的各项工作列入工作计划，实行闭环管理。

（3）继续优化财务部门内部管理，加强了部门财务管理和会计核算两个小组的管理工作，从专业技能和管理技能两个渠道提升财务人员业务素质，使每个岗位的业务做专做实，积极践行“高岗做高”、“低岗做实”的策略。

（4）推行月、周工作计划管理机制，通过每月、每周编制工作计划及工作计划完成情况，加强工作的计划管理，实行闭环管理，提高工作效率，通过“以周保月、以月保年”的方式确保全年财务工作的圆满完成。

2、合理调配岗位，充分发挥个人特长，做好岗位轮换，培养全能财务人员，加强人员培训及日常行为规范，培养素质高、业务强的财务人员。

（1）建立机制，拓宽培训方式，提高各岗位的专业技能和管理技能，为上级公司输送和培养优秀的财务人员。

（2）根据岗位轮换需要，签订了师徒合同，充分发挥“传、帮、带”作用，传承日常工作中积累的优秀实践经验，加快人才队伍培养速度。

（3）公司进一步加强人才的培养和输送力度，积极参与上级公司轮岗、交叉任职委派工作。

（4）积极参与上级公司及本公司组织的岗位竞聘。拓展员工的职业发展生涯。经过投产以来两次基建、两次供热改造、四机脱硝改造以及多年生产财务经验的积累，本公司为上级公司培养及输送了多名优秀的财经骨干员工。

3、全面检查梳理财务制度，结合政策变化及上级公司要求，修订完善财务制度，提高制度的可操作性和执行性。

（1）搜集整理了近年来上级公司下发的重点财务制度，要求上报备案资料及上报时间，汇编入公司重大事项制度中。结合上级公司更新的相关管理制度及本公司实际管理需要，对照上级公司财务管理制度体系，对准电公司财务管理制度从财务规划、资金管理、资产管理、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、修订、补充、完善。

（2）强化培训，重视宣贯，采取多种方式，注重财务管理制度的学习实效。

①将公司财务制度挂于内网平台，便于公司全体员工查阅使用。

②对常规的财务管理知识及FCM体系在公司的实践运用进行了宣贯，使新入职员工对公司财务管理有了宏观了解和掌握。

③将各类财务管理制度按所涉及的部门进行归类制作成小卡片，发给相关业务人员，方便了员工清晰查阅与自己相关的财务管理内容，提高制度的执行力。

④对上级公司下发的财务管理制度，及时给部门员工，第一时间进行学习。

4、加强标准化管理，夯实会计基础工作，持续优化日常业务管理流程，提升会计核算质量。

（1）完善会计核算标准化流程手册，进一步夯实会计基础工作。

①修订完善《会计核算标准化流程手册》，为部门岗位轮换和新员工上岗提供了业务操作范本，保证了岗位轮换无缝衔接，为实现会计核算“标准化、零差错”目标奠定了坚实基础，大大降低了会计核算风险。

②建立了会计稽核评价机制。通过对凭证业务逐笔登记，按月从核算差错率、凭证传递及时性两方面对各岗位凭证工作进行评价，评价结果纳入部门员工的绩效考核体系中，对发现的问题进行归纳整理，及时进行整改，有效规范了会计人员的操守行为，提高会计信息传递的及时性和会计核算质量。

③建立了定期开展会计基础自查机制。明确自查内容、自查标准、自查时间，形成自查报告，本年对福利费、成本费用、涉税业务进行了自查。对自查发现的问题按照“谁业务、谁负责”的原则，及时进行了整改闭环。通过对会计基础工作举一反三的检查，降低了会计核算差错率，确保了会计信息的准确性。

（2）优化流程，明确职责，会计核算品质有效提升。

①制定措施，落实责任，会计报表的准确性、对外报送的及时性进一步提高。

(a)明确报表分工，落实责任，全程跟踪经济业务事项发生情况，对于影响财务数据准确性和及时性的业务，及时对原始单据进行复核，并按照会计核算的要求进行确认，保证报表数据的真实性、准确性。

(b)每月对财务报表的编制情况进行总结，对报表编制过程中存在的不足及时制定整改措施，改进提高，涉及相关部门的业务，及时与各部门沟通，确保相关数据在规定的时间内报送到财务产权部。

(c)积极参加上级公司组织的会计报表优化内容的培训，熟练掌握集中式报表操作规程，报表主管根据各岗位填制的报表，加强复核力度，提高报表编制速度，保证对外报送报表的质量。

②优化报销流程。对送交财务产权部的费用报销凭证进行登记，分析报销流程中占用时间较长的环节，制定有效措施，提高报销速度。

③规范自制凭证附件格式。针对上年FCM检查过程中提出的问题进行整改，对需要自制的凭证附件，冲暂估、提取三项经费等凭证附件格式进行规范，增加制单人、审核人签字，自制燃煤出库附件增加了分摊计算过程。

④参与了上级公司组织的《财务核算标准化手册》的编写工作，提供本公司常用的会计核算方法同时借鉴其他单位的会计核算方法，灵活掌握各类核算方法，不断提高财务人员的核算能力。

5、梳理授权手册，优化管控流程，督办工作闭环，提高工作效率，加强风险管理，实现资产保值增值。

（1）梳理授权流程，优化管控体系，规范业务管理，防范财务风险。

①本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订，结合公司实际业务授权情况，修编了呼贝公司《管理授权手册》，根据授权手册要求，梳理修订了费用中心的全部审批流程。

②为全面贯彻落实公司年度工作会精神，充分发挥公司管控体系对生产安全、经济安全、政治安全的保障作用和基础管理的规范作用，持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作态度和能力，结合上级公司财务管控体系，编写了呼贝公司《财务管理制度修编规划》。

（2）辨识风险，督办工作闭环，实现经济本安运行。

①完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨识及评估，不断更新数据库，并将公司存在的重大财务风险及应对措施形成月度《财务风险管理报告》，为上级公司提供决策支持。

②全面检查，落实整改。根据上级公司下发的《关于认真开展财务自查、自纠工作的通知》要求，对照国家审计署的对13家中央企业财务收支的审计结果，认真开展本公司《财务自查纠》工作，对自查出的问题，落实责任人，限定时间，督办整改闭环，同时对公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环情况填写“重要工作闭环情况反馈表”，经部门经理和布置工作的公司领导分别签字确认后交内控人员备案。

③每月及时填写经济本安体系统财务报表，对异常指标制定措施，通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理提示。

（3）重视内外审计，规范公司各项业务管理。本年度认真配合相关职能部门完成了上级公司巡视组检查指导工作以及高风险审计、税务稽查等工作。

①年终财务决算审计，配合瑞华会计师事务所对公司2016年度财务报告进行了审计，取得无保留意见审计报告。

②根据上级公司《关于开展高风险岗位审计的通知》，配合完成了公司高风险岗位审计工作。

③2016年6月,认真配合上级公司财务产权资产管理小组莅临准电公司对固定资产管理进行现场调研，调研人员对固定资产管理制度、技改工程管理制度提出整改意见，呼贝公司财务产权部认真听取意见并快速整改落实固定资产管理方面的不足，2016年7月份召开固定资产调研总结会会议，针对提出的问题上报固定资产管理整改报告，于9月全面完成固定资产管理整改工作。

(4)加强产权管理，积极组织落实产权证办理工作。

①提高产权风险意识，部署落实产权管理工作，组织相关部门经过多次讨论制定了公司的产权办理计划，明确了各项工作步骤、完成时间，落实了责任部门及责任人，并进行及时跟踪反馈，推进产权办理工作。

②组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点报告，对盘点过程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。根据年度预算进行技改项目的整体控制，定期盘点资本性支出项目，对达到预定使用状态的项目按照会计准则要求督促及时转固并计提折旧。

③完善机制，过程管控，定期进行流动资产分析，严控库存增长。

④规范采购计划，优化管控流程，减少库存积压降低，资金占用。

5、精细资金预算管理，提高资金管理的计划性，加强资金的过程监督、控制，确保资金安全高效运行，合理调配使用资金，节约资金成本。

（1）多措并举，精细管理，保证资金无风险运行。

①定期自查、完善措施，加强公司资金本质安全建设。加强资金管控力度，坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制度，确保资金管理无风险运行。

②总体筹划，时时测算，规避融资风险。2016年本着资金安全、内部效益最大化的原则，积极与银行和上级公司沟通，根据全年损益预算，年初编制全年资金需求计划，制定委贷置换计划和融资额度，保证了公司委贷置换等资金需求。

③多方沟通协调，防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收事宜，积极了解其财政拨款情况、银行贷款和热费回收情况，并代其与地方政府沟通协调，积极跟踪协调第上个供暖期热费回收事宜，有效防范了公司应收账款风险。

④岗位牵制，双向审核，规避票据支付风险。将银行承兑汇票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管，按月对账盘点，出具票据盘点报告，加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善《票据管理办法》，加强票据的牵制管理，避免出现票据风险。

（2）精心筹划、精准测算，资金运转高效快捷。

精心筹划，精准测算，紧密跟踪，及时回收账款，在满足各项支出的情况下，多措并举降低财务费用。

①强电、热费回收工作，每周与电网公司、热力公司财务部保持密切的沟通与协调，全年电费回收率100%。

②明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下，在合同中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款，运用汇票支付款项，有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款，使用上级公司低利率贷款，合理利用贷款利率差。

③加强应收票据管理，一方面派专人与电网公司沟通，尽量安排离到期日较近或面额较小的汇票，另一方面在日常付款中，积极对外搭配承兑汇票。

④精打细算，减少资金沉淀，根据资金盈缺，适时进行贷款的偿还与借入，合理利用时间差异，减少资金占用天数。

（3）加强沟通，及时获取有效信息，和谐银企、网企关系。

①通过不定期的业务互助，了解银行信贷政策及银行内部流程，及时调整公司融资方案，减少信息不对称造成的融资风险。认真学习上级公司总结的银企座谈会经验，拓宽思路，畅通与当地银行的联络关系。

②定期到电网公司进行走访，增强人员之间的了解与交流，建立了良好的合作关系。

6、继续完善管理报告体系，提升管理报告的广度与深度，加强管理报告闭环跟踪，为管理层提供充分有效的决策依据。

（1）完善管理报告内容形式，有针对性的对高管层和业务层出具相应的管理报告，对外的政府机构提供相应的业务报告，并按照政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告，根据报告内容落实相应工作，使管理报告多维度，多层面的对经营管理活动真正起到决策支持作用，满足各级层面的需求。

（2）上传下达、认真落实，强化管理报告的针对性。

根据公司层面需求，每月编写《月度财经管理报告》，报告涵盖了上月所有重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财经风险等内容，在每月初第一时间递交到公司管理层，为公司的经营管理决策提供了有力保证。

会计自查整改报告篇5

一、工作目标

以提高人民群众对医疗服务的满意度为目标，查处医疗机构科室出租承包或变相承包、虚假医疗广告宣传、超范围开展诊疗活动等违法违规行为，促进医疗机构、计划生育技术服务机构依法执业，整顿和规范医疗秩序，建立健全长效工作机制，切实保障人民群众健康权益，维护社会稳定和谐。

二、工作任务

1、查处将科室出租、承包给个人或者其他机构从事诊疗活动的行为。各县（区）卫计委、市直各医疗机构填报《公立医院对外合作信息表》（见附件），不得漏报瞒报，并于5月6日前报送加盖单位公章的纸质版或传真版表格至我委医政处。

2、查处超出登记范围开展诊疗活动的行为。对医疗机构《医疗机构执业许可证》上未核准登记科目开展诊疗活动的，未获得批准进入临床应用的二、三类技术，按超范围开展诊疗活动查处。

3、查处虚假医疗广告宣传行为。查处医疗机构未取得医疗广告审查证明违规在电视、报刊、网络等媒体以及在街头医疗广告的行为，重点查处医疗广告中涉及疾病名称、药物、治愈率及诊疗结果的情形，构建覆盖全市的医疗广告监管网络，营造文明诚信的医疗环境。

三、实施步骤

1、自查阶段：2016年5月5日——5月12日。各县（区）卫计委、市直各医疗机构按照本方案内容和全国电视电话会议要求，结合本地区实际和日常工作，制定具体实施方案进行部署。

2、整改阶段：5月13日——5月25日。针对自查中发现的问题，各县（区）卫计委、市直各医疗机构要逐条整改，并将自查工作小结、整改情况汇报于5月25日前，报我委医政处邮箱：。

3、查处阶段：6月1日——6月10日。我委组织督查组，赴各地各单位开展专项督查。督查结束，印发督查通报，对存在问题按相关规定处理并限期整改。

4、巩固阶段：6月11日——8月5日。组织回头看，督促整改落实，加大日常监管力度，深入持续打击非法行医，进一步规范医疗秩序。

四、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。各地、各单位要充分认识开展本次专项行动的重要性、紧迫性，要站在讲政治的高度，加强对专项行动的领导，形成统筹安排、齐抓共管的局面。市卫计委成立专项行动领导小组，市卫生计生委朱亚文主任为组长，相关分管领导为副组长，各处室负责人为成员。各地各单位也要成立相应组织，明确责任分工，确保专项行动落实到位

（二）全面排查，强化社会监督。各地、各单位要全面摸排，不留死角，要与工商部门部署的整治虚假违法广告专项监督检查相衔接，从严打击虚假医疗广告。对群众反映的案件线索，要做到件件调查，实名举报要100%反馈，切实提高群众对办理情况的满意度。